第1章 企業(yè)人力資源規(guī)劃的實(shí)際需求 ·················1
1.1 快速發(fā)展期的人力資源規(guī)劃需求(電動(dòng)汽車(chē)公司) ········3
1.2 新廠投產(chǎn)期的人力資源規(guī)劃需求(汽車(chē)物流公司) ········4
1.3 合資汽車(chē)公司的人力資源規(guī)劃需求 ·······5
1.4 企業(yè)人力資源規(guī)劃的報(bào)告分析 ·············7
1.4.1 從企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的組成看人力資源規(guī)劃 ·······8
1.4.2 人力資源規(guī)劃報(bào)告的解讀 ·······9
第2章 人力資源規(guī)劃基礎(chǔ)：排班方式 ················14
2.1 紙箱廠操作工的工序、工時(shí)、工資(直播視頻內(nèi)容分析) ················16
2.1.1 直播內(nèi)容抓取(紙箱操作工) ···16
2.1.2 工時(shí)和產(chǎn)量的關(guān)系 ··············17
2.1.3 工時(shí)與人力資源規(guī)劃的關(guān)系 ··20
2.1.4 崗位定編修正系數(shù)的引入 ·····22
2.2 排班方式 ···23
2.2.1 一班制 ···········24
2.2.2 1.5班制 ··········25
2.2.3 兩班制(兩班兩運(yùn)轉(zhuǎn)) ············26
2.2.4 三班制(三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)) ············27
2.2.5 三班制(三班三運(yùn)轉(zhuǎn)) ············29
2.2.6 四班制(四班三運(yùn)轉(zhuǎn)) ············30
2.2.7 四班制(四班兩運(yùn)轉(zhuǎn)) ············32
2.2.8 各種排班方式的工時(shí)比較 ·····32
第3章 人力資源規(guī)劃基礎(chǔ)：工時(shí)測(cè)定 ················34
3.1 工時(shí)記錄的工具與讀數(shù)方法(用視頻錄像替代掐秒表) ·35
3.1.1 機(jī)械秒表 ········35
3.1.2 電子秒表 ········36
3.1.3 視頻錄像 ········37
3.2 工序?qū)嶋H工時(shí)測(cè)定(人工工時(shí)) ·············37
3.2.1 農(nóng)民掰苞谷工序的實(shí)際人工工時(shí)測(cè)定 ········38
3.2.2 灘涂釣蝦工序的實(shí)際人工工時(shí)測(cè)定 ···········40
3.2.3 電商小賣(mài)家包裹貼單工序的實(shí)際人工工時(shí)測(cè)定 ··············42
3.3 工序?qū)嶋H工時(shí)測(cè)定(機(jī)器工時(shí)) ·············44
3.3.1 國(guó)產(chǎn)彈簧機(jī)的實(shí)際機(jī)器工時(shí)測(cè)定 ··············44
3.3.2 外國(guó)彈簧機(jī)的實(shí)際機(jī)器工時(shí)測(cè)定 ··············47
3.3.3 一次性竹筷生產(chǎn)工序的實(shí)際機(jī)器工時(shí)測(cè)定 ··48
3.3.4 紙箱成型工序的實(shí)際機(jī)器工時(shí)測(cè)定 ···········53
3.4 工序定額工時(shí)制定(人工工時(shí)) ·············55
第4章 人力資源規(guī)劃基礎(chǔ)：工序與崗位設(shè)置 ······56
4.1 多個(gè)工序及崗位設(shè)置 ······57
4.1.1 手提袋生產(chǎn)工序及崗位設(shè)置 ··57
4.1.2 紐扣電池生產(chǎn)工序及崗位設(shè)置 ·················58
4.2 多個(gè)工序及工時(shí) ············60
4.2.1 鋰電池生產(chǎn)工序及工時(shí) ········60
4.2.2 釘子生產(chǎn)工序及部分工時(shí) ·····61
第5章 人力資源規(guī)劃基礎(chǔ)：人數(shù)統(tǒng)計(jì)口徑 ··········64
5.1 年末人數(shù) ···65
5.2 年平均人數(shù) 66
5.2.1 簡(jiǎn)單平均一：當(dāng)年平均人數(shù)=(當(dāng)年初人數(shù)+當(dāng)年末人數(shù))/2 66
5.2.2 加權(quán)平均一：當(dāng)年平均人數(shù)=當(dāng)年初人數(shù)×權(quán)重+當(dāng)年末人數(shù)×權(quán)重 ·······67
5.2.3 簡(jiǎn)單平均二：當(dāng)年平均人數(shù)=(上年末人數(shù)+當(dāng)年末人數(shù))/2 68
5.2.4 加權(quán)平均二：當(dāng)年平均人數(shù)=上年末人數(shù)×權(quán)重+當(dāng)年末人數(shù)×權(quán)重 ·······69
5.2.5 月度平均：當(dāng)年平均人數(shù)=Σ每月月末人數(shù)/12 ···············70
5.2.6 月度移動(dòng)平均：當(dāng)年平均人數(shù)=Σ每月月均人數(shù)/12 ·········70
5.3 年員工人數(shù)統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)年勞動(dòng)生產(chǎn)率計(jì)算的影響 ······72
第6章 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)方法 73
6.1 半平均法 ···74
6.2 線性分析法(直線趨勢(shì)) ····76
6.3 季節(jié)變動(dòng)預(yù)測(cè)法 ············77
6.4 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)偏差 ············80
6.5 線性分析法(曲線趨勢(shì))——海康威視案例分析 ··········81
6.5.1 海康威視營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的規(guī)劃預(yù)測(cè) ·····81
6.5.2 海康威視2016—2018年業(yè)務(wù)量規(guī)劃：指數(shù)預(yù)測(cè) ··············89
第7章 人員需求量預(yù)測(cè)方法 ···········92
7.1 比率值法(平均年勞動(dòng)生產(chǎn)率) ·············93
7.1.1 某電池股份公司的員工規(guī)模預(yù)測(cè)(比率值法) 93
7.1.2 北汽新能源公司的員工規(guī)模預(yù)測(cè)(比率值法) 96
7.1.3 武鋼股份的員工規(guī)模預(yù)測(cè)(比率值法) ·········99
7.2 工時(shí)定編法(淡旺季定編調(diào)整法) ········101
7.2.1 按產(chǎn)能生產(chǎn)定編及產(chǎn)生的問(wèn)題 ················102
7.2.2 根據(jù)銷(xiāo)量定編及產(chǎn)生的問(wèn)題 ·103
7.2.3 人員定編優(yōu)化措施(提前生產(chǎn)+控制庫(kù)存) ···104
7.3 人員比例法 ················107
7.3.1 上市公司的總?cè)藬?shù)和結(jié)構(gòu)比例(某電池股份公司) ···········107
7.3.2 上市公司的總?cè)藬?shù)和結(jié)構(gòu)比例(美的電器) ··111
7.4 歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)法 ·······116
7.5 人員配置的規(guī)劃步驟與實(shí)施方式 ·······117
7.5.1 基本步驟 ·······117
7.5.2 組織實(shí)施方式 ·118
第8章 人員需求量預(yù)測(cè)方法與案例分析 ···········119
8.1 新廠投產(chǎn)的崗位定編(N電池公司) ·····120
8.1.1 工序定編(鑄板工) ··············120
8.1.2 工序定編(鑄板工)方法——根據(jù)定額產(chǎn)量計(jì)算 ··············125
8.1.3 工序定編(鑄板工)方法——根據(jù)定額工時(shí)計(jì)算 ··············129
8.2 老廠生產(chǎn)的產(chǎn)能規(guī)模與定崗定編(釘子廠) ··············132
8.2.1 釘子產(chǎn)量 ·······133
8.2.2 釘子廠生產(chǎn)線機(jī)器數(shù)量估算 ·135
8.2.3 普通釘車(chē)間定崗定編測(cè)算 ····136
8.2.4 螺紋釘車(chē)間定崗定編測(cè)算 ····141
8.2.5 U型釘(碼釘)車(chē)間定崗定編測(cè)算 ···············143
8.2.6 產(chǎn)品品種計(jì)劃調(diào)整對(duì)定崗定編的影響 ·······147
8.2.7 小結(jié)：釘子廠定崗定編的其他考慮 ··········152
第9章 人員供給量預(yù)測(cè)方法(企業(yè)內(nèi)部預(yù)測(cè)) ·····153
9.1 工程技術(shù)公司內(nèi)部人員供給量預(yù)測(cè) ····154
9.1.1 設(shè)計(jì)表式(調(diào)動(dòng)和離職走向統(tǒng)計(jì)表) ···········156
9.1.2 每年的公司各類(lèi)人員調(diào)動(dòng)和離職走向統(tǒng)計(jì) ·156
9.1.3 每年的公司各類(lèi)人員調(diào)動(dòng)和離職走向的比例統(tǒng)計(jì) ··········158
9.1.4 調(diào)動(dòng)走向平均比例 ·············160
9.1.5 2013年各類(lèi)人員供給量預(yù)測(cè) ·161
9.2 業(yè)務(wù)拆分：電池業(yè)務(wù)A的內(nèi)部人員供給量預(yù)測(cè) ·······161
9.2.1 計(jì)算步驟 ·······162
9.2.2 分析預(yù)測(cè) ·······164
第10章 人員凈需求量預(yù)測(cè)方法 ····165
10.1 小米公司人員凈需求量預(yù)測(cè)(2015—2017年) ·········166
10.1.1 小米公司人員需求量預(yù)測(cè)(2015—2017年) 167
10.1.2 規(guī)劃期總凈需求量預(yù)測(cè) ·····168
10.1.3 年度總凈需求量預(yù)測(cè) ········169
10.2 某電池股份公司人員凈需求量預(yù)測(cè) ··171
10.2.1 規(guī)劃期總凈需求量預(yù)測(cè) ·····172
10.2.2 年度總凈需求量預(yù)測(cè) ········172
10.2.3 年度各類(lèi)人員凈需求量預(yù)測(cè) ·················173
第11章 業(yè)務(wù)與人力資源規(guī)劃綜合分析：特斯拉千兆工廠案例 ················176
11.1 特斯拉業(yè)務(wù)與人力資源規(guī)劃的問(wèn)題 ··177
11.2 特斯拉公司業(yè)務(wù)規(guī)劃 ··178
11.2.1 銷(xiāo)量分析(2016—2020年) ···180
11.2.2 產(chǎn)量分析(鋰電池KWh) ······181
11.2.3 產(chǎn)量換算(由電池組KWh推算電池單元顆數(shù)) ···············185
11.3 特斯拉公司人力資源規(guī)劃模擬測(cè)算(6 500人倒推分解) ··············186
11.3.1 規(guī)劃期人員凈需求量預(yù)測(cè)模擬 ··············186
11.3.2 規(guī)劃期各年度人員凈需求量預(yù)測(cè) ···········191
第12章 業(yè)務(wù)與人力資源規(guī)劃綜合分析：筷子小廠案例 ········195
12.1 竹筷生產(chǎn)線設(shè)備選型 ··196
12.2 盈利預(yù)判：筷子廠凈利潤(rùn)計(jì)算 ········197
12.3 每班8小時(shí)的經(jīng)營(yíng)分析 ·198
12.4 年度經(jīng)營(yíng)分析(每班8小時(shí)，每周6天) 200
12.5 年度經(jīng)營(yíng)分析(1.5班，每周6天) ·······204
12.6 年度經(jīng)營(yíng)分析(兩班制) 205
12.7 年度經(jīng)營(yíng)分析(三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)) ············208
12.8 年度經(jīng)營(yíng)分析(四班三運(yùn)轉(zhuǎn)) ············210
12.9 年度經(jīng)營(yíng)分析(三條生產(chǎn)線) ············212
12.10 筷子廠不同生產(chǎn)組織方式的比較(年工時(shí)、產(chǎn)量、產(chǎn)值) ···········214
第13章 業(yè)務(wù)與人力資源規(guī)劃綜合分析：北汽新能源公司案例 ················216
13.1 十二五規(guī)劃、工廠布局圖、生產(chǎn)線設(shè)置 ··············217
13.1.1 北汽新能源十二五規(guī)劃目標(biāo) ·················218
13.1.2 采育工廠規(guī)劃圖 ··············218
13.1.3 北汽新能源采育工廠的生產(chǎn)線設(shè)置 ········219
13.2 2009—2015年的規(guī)劃與實(shí)際對(duì)比(產(chǎn)量、銷(xiāo)量、人數(shù)) ···············219
13.2.1 2009—2015年的規(guī)劃產(chǎn)量和實(shí)際對(duì)比 ·····220
13.2.2 2009—2015年的規(guī)劃銷(xiāo)量與實(shí)際對(duì)比 ·····221
13.2.3 2009—2015年的實(shí)際人數(shù) ··223
13.2.4 2009—2015年實(shí)際產(chǎn)量、銷(xiāo)量、人數(shù)的圖表分析 ········225
13.2.5 選取2011—2015年的復(fù)合增長(zhǎng)率 ···········228
第14章 人力資源供需平衡分析：百圓褲業(yè)/跨境通公司案例 232
14.1 人力資源不足(類(lèi)型一) 233
14.1.1 百圓褲業(yè)營(yíng)業(yè)收入線性預(yù)測(cè) ·················233
14.1.2 按年末人數(shù)預(yù)測(cè)員工人數(shù)(2012—2013年) 234
14.1.3 人力資源供需分析(2012—2013年) ·········235
14.2 人力資源過(guò)剩(類(lèi)型二) 236
14.2.1 百圓褲業(yè)營(yíng)業(yè)收入曲線預(yù)測(cè) ·················237
14.2.2 按年末人數(shù)預(yù)測(cè)員工人數(shù)(2014—2015年) 238
14.2.3 人力資源供需分析(2014—2015年) ·········238
14.3 再次出現(xiàn)人力資源不足(類(lèi)型一) ······240
14.3.1 營(yíng)收預(yù)測(cè)和實(shí)際對(duì)比 ········240
14.3.2 人數(shù)預(yù)測(cè)和實(shí)際對(duì)比 ········241
14.3.3 人力資源供需分析(跨境通)——人力資源不足 ············242
14.3.4 人均營(yíng)收預(yù)測(cè)和實(shí)際對(duì)比 ··243
14.4 業(yè)務(wù)拆分的人力資源規(guī)劃 ··············244
14.5 人力資源結(jié)構(gòu)性失衡(類(lèi)型四) ·········246
第15章 人力資源供需平衡分析：新嘉聯(lián)/巴士在線公司案例 248
15.1 2000—2007年期間分析(人均營(yíng)收作為勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)) ············249
15.1.1 期間總體處于人力資源不足 ·················249
15.1.2 某年度出現(xiàn)人力資源過(guò)剩 ··251
15.2 2000—2011年期間分析(人均產(chǎn)量作為勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)) ············253
15.2.1 期間總體處于人力資源不足 ·················253
15.2.2 某年度出現(xiàn)人力資源過(guò)剩 ··255
15.3 2010—2015年期間分析(人均營(yíng)收作為勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)) ············257
15.3.1 期間總體、每年度人力資源過(guò)剩 ···········257
15.3.2 預(yù)測(cè)與實(shí)際偏差 ··············259
15.4 2011—2015年期間分析(人均產(chǎn)量作為勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)) ············261
15.5 拆分業(yè)務(wù)的人力資源規(guī)劃 ··············263
15.6 人力資源結(jié)構(gòu)性失衡(類(lèi)型四) ·········265
第16章 工作飽和度測(cè)定 ··············266
16.1 電商小賣(mài)家團(tuán)隊(duì)的工作飽和度測(cè)定(貼快遞單、打印快遞單工序) ··267
16.1.1 貼快遞單工序的工作飽和度判定 ···········267
X 人力資源規(guī)劃 結(jié)合業(yè)務(wù)量的測(cè)算分析
16.1.2 打印快遞單工序的工作飽和度判定 ········272
16.1.3 兩道工序的工作飽和度判定 ·················274
16.1.4 月度工作飽和度分析(成員、小組) ·········277
16.1.5 月度工作飽和度分析(成員、小組)——月出勤26天 ······279
16.1.6 年度、季度工作飽和度分析(小組) ·········280
16.1.7 月度和年度工作飽和度分析——工作量比較法 ···········281
16.2 綜合崗位日工作飽和度測(cè)定 ···········282
第17章 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)與工作飽和度測(cè)定綜合分析案例：項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入 ·········286
17.1 項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入總量估算、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)測(cè)試(第1—3家公司) ············287
17.2 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的制定 ········289
17.3 不同數(shù)據(jù)來(lái)源(股票板塊)的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)差別 ············292
17.4 數(shù)據(jù)透視表的處理工時(shí)降低(從不熟練到熟練) ······299
第18章 生產(chǎn)線節(jié)拍測(cè)定：中資企業(yè)越南鞋廠案例 ··············303
18.1 1號(hào)生產(chǎn)線工位布局 ····305
18.2 1號(hào)傳送帶的速度(機(jī)器節(jié)拍) ···········305
18.3 北小組的節(jié)拍測(cè)定(人工節(jié)拍) ·········306
18.3.1 北1女工的人工節(jié)拍 ··········306
18.3.2 北2女工的人工節(jié)拍 ··········307
18.3.3 北3女工的人工節(jié)拍 ··········308
18.3.4 北小組人工節(jié)拍與機(jī)器節(jié)拍比較(達(dá)到58%) ················309
18.3.5 北小組操作工的工時(shí)利用分析 ··············310
18.4 南小組的節(jié)拍測(cè)定(人工節(jié)拍) ·········312
18.4.1 南1女工的人工節(jié)拍 ··········312
18.4.2 南2女工的人工節(jié)拍 ··········312
18.4.3 南3女工的人工節(jié)拍 ··········313
18.4.4 南小組人工節(jié)拍與機(jī)器節(jié)拍比較 ···········314
目 XI 錄
18.4.5 南小組操作工的工時(shí)利用分析 ··············314
第19章 職能部門(mén)人力資源規(guī)劃(標(biāo)桿參考)：財(cái)務(wù)人數(shù)分析 ··316
19.1 財(cái)務(wù)人數(shù)分布 ···········317
19.1.1 財(cái)務(wù)人數(shù)分布——總體分析 ·················317
19.1.2 財(cái)務(wù)人數(shù)分布——各板塊分析 ··············318
19.1.3 不同板塊的公司規(guī)模(業(yè)務(wù)、人員)與財(cái)務(wù)人數(shù) ············319
19.2 規(guī)模和財(cái)務(wù)人數(shù) ········320
19.2.1 公司業(yè)務(wù)規(guī)模和財(cái)務(wù)人數(shù)配置 ··············321
19.2.2 公司人員規(guī)模和財(cái)務(wù)人員占比配置 ········322
第20章 年度人力資源計(jì)劃與預(yù)算編制 ·············326
20.1 年度人員計(jì)劃表(招聘計(jì)劃表) ·········327
20.1.1 年度人力資源計(jì)劃表 ········327
20.1.2 年度招聘計(jì)劃表 ··············333
20.2 年度薪資福利計(jì)劃預(yù)算編制 ···········334
20.2.1 薪資福利預(yù)算明細(xì)表編制 ··334
20.2.2 薪資福利預(yù)算匯總表編制 ··340
20.3 年度培訓(xùn)計(jì)劃預(yù)算編制模板參考 ·····342
參考文獻(xiàn) ·343
企業(yè)人力資源規(guī)劃的實(shí)際需求
第1章
2人力資源規(guī)劃結(jié)合業(yè)務(wù)量的測(cè)算分析
北京新能源汽車(chē)股份有限公司在智聯(lián)招聘網(wǎng)站上曾發(fā)布過(guò)關(guān)于招聘人力資源規(guī)劃經(jīng)理的信息，月薪1萬(wàn)元～1.5萬(wàn)元，要求5～10年的工作經(jīng)驗(yàn)，本科學(xué)歷，熟練使用辦公軟件(尤其是EXCEL)。
人力資源規(guī)劃經(jīng)理具體要做什么呢？從其崗位職責(zé)來(lái)看，包括4個(gè)方面：人力資源體系規(guī)劃、人力資源數(shù)量和結(jié)構(gòu)規(guī)劃、人力資源年度編制計(jì)劃、開(kāi)展工作量分析。具體的工作任務(wù)如下所述。
人力資源體系規(guī)劃的工作任務(wù)：①協(xié)助上級(jí)根據(jù)公司戰(zhàn)略制定人力資源戰(zhàn)略目標(biāo)和重要舉措，并落實(shí)到人力資源工作計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行定期跟蹤管理；②協(xié)助上級(jí)梳理人力資源體系的組織分級(jí)定位和分工授權(quán)，推進(jìn)人力資源管理制度的流程建設(shè)；③協(xié)助上級(jí)定期開(kāi)展人力資源審計(jì)和分析，促進(jìn)人力資源管理業(yè)務(wù)提升；④協(xié)助上級(jí)制訂和推進(jìn)人力資源隊(duì)伍能力提升計(jì)劃，提升人力資源隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。
人力資源數(shù)量和結(jié)構(gòu)規(guī)劃的工作任務(wù)：①根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，編制公司人力資源數(shù)量和結(jié)構(gòu)規(guī)劃；②制定和落實(shí)關(guān)于人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)規(guī)劃的規(guī)定。
人力資源年度編制計(jì)劃的工作任務(wù)：①制定和落實(shí)人力資源年度編制管理規(guī)定；②根據(jù)人力資源數(shù)量和結(jié)構(gòu)規(guī)劃，結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和業(yè)務(wù)開(kāi)展計(jì)劃，組織編制公司年度人力資源編制計(jì)劃以及年中人力資源編制調(diào)整計(jì)劃。
開(kāi)展工作量分析的工作任務(wù)：不定期開(kāi)展工作量分析和勞動(dòng)檢查，對(duì)編制計(jì)劃提出修正意見(jiàn)并貫徹執(zhí)行。
上文是從特定職位(人力資源規(guī)劃經(jīng)理)的角度呈現(xiàn)企業(yè)人力資源規(guī)劃的實(shí)際需求。
一般情況下，企業(yè)人力資源規(guī)劃涉及6個(gè)方面：人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、組織規(guī)劃(部門(mén)設(shè)置、定崗定編)、招聘規(guī)劃、人力資源費(fèi)用預(yù)算編制(薪資福利)、培訓(xùn)規(guī)劃、人力資源制度建設(shè)。
不同企業(yè)或同一家企業(yè)在不同發(fā)展階段所提出的人力資源規(guī)劃需求存在差別：有的希望盡可能全面，有的希望有所側(cè)重；有的是明確的人力資源規(guī)劃項(xiàng)目，有的是一些體系建設(shè)的咨詢項(xiàng)目但其中實(shí)際包含人力資源規(guī)劃部分模塊。本章主要介紹企業(yè)提出人力資源規(guī)劃需求的幾種可能形式。
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第1章企業(yè)人力資源規(guī)劃的實(shí)際需求1.1快速發(fā)展期的人力資源規(guī)劃需求(電動(dòng)汽車(chē)公司)
某國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)公司處于快速發(fā)展期，產(chǎn)生了咨詢項(xiàng)目需求，涉及制度建設(shè)、定崗定編、薪酬福利三個(gè)方面，實(shí)際上也反映了人力資源規(guī)劃的部分需求。
2015年初，該公司向相關(guān)咨詢公司發(fā)出了一份標(biāo)書(shū)，希望協(xié)助建立部分人力資源管理體系，涉及職位、薪酬、績(jī)效、職業(yè)發(fā)展等方面。標(biāo)書(shū)中的附件提出了該咨詢項(xiàng)目的技術(shù)要求。
該公司幾年前改制成股份公司，業(yè)務(wù)快速發(fā)展，員工人數(shù)增長(zhǎng)較快，當(dāng)時(shí)已有1000人左右，本科以上人員占比大于60%，40歲以下人員占比為90%左右。電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)屬于新能源行業(yè)(新興產(chǎn)業(yè))，由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展出現(xiàn)了人員需求和缺口，急切需要各類(lèi)人員(研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)等)加入，因此需要一套有效的體系，借以推動(dòng)公司和員工共同發(fā)展。
該公司在咨詢項(xiàng)目標(biāo)書(shū)的技術(shù)要求中提出了4個(gè)方面：職等體系、薪酬體系、績(jī)效體系、職業(yè)發(fā)展體系。每個(gè)方面要求最終交付以下成果。
(1)職等體系表及說(shuō)明、職等體系及任職資格制度；
(2)薪酬體系表及說(shuō)明、薪酬福利制度；
(3)績(jī)效考核制度；
(4)職業(yè)發(fā)展體系分析表及說(shuō)明、晉升管理制度。
職等體系主要包括職等分析、職等設(shè)計(jì)、定崗定編、職位說(shuō)明書(shū)、職等評(píng)估等。其中，定崗定編要求能提供崗位分析方法和工具，以及定編依據(jù)分析。
薪酬體系主要包括薪酬戰(zhàn)略、薪酬水平、薪酬組合、薪酬與績(jī)效掛鉤、薪資支付等。要求能提供晉升后的定薪依據(jù)及增長(zhǎng)比例，以及分/子公司人工成本監(jiān)控。
績(jī)效體系主要包括企業(yè)戰(zhàn)略地圖、績(jī)效指標(biāo)體系、績(jī)效輔導(dǎo)、績(jī)效評(píng)估、考核結(jié)果運(yùn)用等。要求能做到根據(jù)不同類(lèi)別人員建立績(jī)效指標(biāo)體系和運(yùn)用考核結(jié)果。
職業(yè)發(fā)展體系主要包括職業(yè)發(fā)展通道、任職資格體系、勝任力模型、后備人才評(píng)價(jià)管理等。要求能結(jié)合公司現(xiàn)狀提出職等發(fā)展模型和數(shù)據(jù)分析。
4人力資源規(guī)劃結(jié)合業(yè)務(wù)量的測(cè)算分析
企業(yè)人力資源規(guī)劃實(shí)際需求挖掘分析如下所述。
首先，本案例沒(méi)有明確要求做人力資源規(guī)劃(至少名義上沒(méi)有)，而是以咨詢項(xiàng)目的形式建立體系，因此它實(shí)際上符合人力資源規(guī)劃涉及的第6個(gè)方面：制度建設(shè)。
其次，職等體系子項(xiàng)目中提出了定崗定編及其依據(jù)分析，這符合人力資源規(guī)劃涉及的第2個(gè)方面：組織規(guī)劃(定崗定編)。
最后，薪酬體系子項(xiàng)目符合人力資源規(guī)劃涉及的第4個(gè)方面：人力資源費(fèi)用預(yù)算編制(薪資福利)。1.2新廠投產(chǎn)期的人力資源規(guī)劃需求(汽車(chē)物流公司)
某汽車(chē)物流公司處于新廠投產(chǎn)初期，產(chǎn)生了咨詢項(xiàng)目的需求，前期采用員工工作飽和度測(cè)定方法提出需求，交流后發(fā)現(xiàn)涉及定崗定編、薪酬考核體系、勞務(wù)派遣用工、職位說(shuō)明書(shū)修訂等需求，實(shí)際上包含人力資源規(guī)劃需求。
重慶CM物流股份有限公司H子公司規(guī)劃2015年3月投產(chǎn)。在投產(chǎn)前一段時(shí)間，H公司開(kāi)展項(xiàng)目咨詢，主要解決人員控制、用工形式、薪酬體系、職位說(shuō)明書(shū)4個(gè)方面的問(wèn)題，其中解決人員控制問(wèn)題最為迫切。
(1)人員控制的問(wèn)題。
H公司當(dāng)時(shí)設(shè)置了11個(gè)部門(mén)，包括零部件物流部(中儲(chǔ)、RDC配送)、輪胎分裝部、整車(chē)物流部、國(guó)際貨代部、多式聯(lián)運(yùn)部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售市場(chǎng)部、技術(shù)質(zhì)量部、采購(gòu)與資源管理部、安全部。其中，三個(gè)比較關(guān)鍵的部門(mén)是輪胎分裝部、零部件物流部(中儲(chǔ)、RDC配送)、整車(chē)物流部。各部門(mén)的崗位名稱(chēng)按照總公司崗位管理的慣例確定。各部門(mén)、各崗位的編制人數(shù)控制缺乏有效的判斷依據(jù)。公司籌建期的不少工作具有階段性，進(jìn)入投產(chǎn)期后，這些工作結(jié)束，產(chǎn)生了人員冗余。
H公司到2015年末的年產(chǎn)能計(jì)劃為10.8萬(wàn)臺(tái)，4—6月份的月產(chǎn)能計(jì)劃分別為2000臺(tái)、6000臺(tái)、8000臺(tái)。
H公司2015年3月末員工人數(shù)為320人，年末人數(shù)預(yù)估達(dá)到560人。而總公司根據(jù)25
第1章企業(yè)人力資源規(guī)劃的實(shí)際需求5
人/萬(wàn)臺(tái)的年勞動(dòng)生產(chǎn)率標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為年末員工計(jì)劃人數(shù)應(yīng)該是400人。這中間相差160人。
雖然總公司對(duì)H公司有人數(shù)控制的要求，但H公司缺乏內(nèi)部控制，各部門(mén)、車(chē)間申報(bào)招聘人數(shù)并無(wú)預(yù)測(cè)依據(jù)。有些部門(mén)之間甚至出現(xiàn)了攀比：你可以多報(bào)，那我也多報(bào)，反正跟工資、獎(jiǎng)金沒(méi)有關(guān)系。現(xiàn)有的以月工資(含績(jī)效工資但不考核)為主的薪資制度相對(duì)簡(jiǎn)單，缺乏與工資總額掛鉤、獎(jiǎng)金與工作量掛鉤等設(shè)計(jì)，這也是造成部門(mén)、車(chē)間沒(méi)有動(dòng)力和壓力去控制人數(shù)的原因之一。
輪胎分裝部已有員工約30人。零部件物流部的職位有：大車(chē)司機(jī)、叉車(chē)司機(jī)、牽引車(chē)司機(jī)、倉(cāng)管、數(shù)據(jù)處理員、機(jī)修工、檢驗(yàn)員、操作工等。
從2015年6月起，H公司計(jì)劃實(shí)行兩班制倒班的排班方式。
綜上所述，H公司需要解決的問(wèn)題包括：各崗位現(xiàn)有人員8小時(shí)的工作量是否飽和，可作為今后加班的依據(jù)；要優(yōu)先制訂上述三個(gè)部門(mén)的定編人數(shù)計(jì)劃。
(2)用工形式的問(wèn)題。在H公司籌建期引進(jìn)的員工中，有相當(dāng)高的比例是采用勞務(wù)派遣的用工形式，即這些員工在H公司工作，但勞動(dòng)合同是與第三方人力資源公司簽訂的。當(dāng)時(shí)，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了對(duì)勞務(wù)工的限制，勞務(wù)工人數(shù)占員工總數(shù)的比例不得超過(guò)10%。這個(gè)問(wèn)題如何規(guī)避或調(diào)整成為投產(chǎn)后H公司人力資源規(guī)劃的需求點(diǎn)。
(3)薪酬體系的問(wèn)題。與一般相對(duì)成熟的制造企業(yè)慣用計(jì)件工資不同，H公司從籌建期就開(kāi)始采用月工資、績(jī)效工資的形式，并沿用到投產(chǎn)初期。籌建期的薪酬體系缺乏工資總額控制，缺乏與產(chǎn)能、工作量掛鉤的計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資的量化控制等。各部門(mén)在報(bào)招聘人數(shù)時(shí)缺少工資總額、獎(jiǎng)金總額控制的壓力。
(4)職位說(shuō)明書(shū)的問(wèn)題。總公司有職位說(shuō)明書(shū)的模板，H公司各部門(mén)也編制崗位說(shuō)明書(shū)，但說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容比較空泛。
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