全書共19章。內容包括組織架構、人力資源、發展戰略、社會責任、企業文化、資金活動、擔保業務、采購業務、生產業務、研究與開發、銷售業務、工程項目、業務外包、成本費用、合同管理、全面預算、內部信息傳遞、信息系統等方面的內控管理。書中包含了大量的內部控制崗位職責范本，內部控制制度、辦法范本，內部控制表格、單據范本，內部控制流程范本以及其他內部控制文書范本。讀者在實際內部控制工作中若遇到問題，只要輕松一翻即可在書中找到相應的內容。
賀志東 全國著名財稅、審計專家，資深中國注冊會計師和注冊稅務師。曾先后擔任某稅務稽查局負責人、審計師事務所所長、中國某大型涉外企業集團（A、B、H股上市公司）總部副總裁、某學院教授、中華**財稅網（www.tax.org.cn）首席專家等職。十多年來，主持研究財會、審計、納稅籌劃、避稅與反避稅、納稅管理、稅務稽查、稅收實務等課題數十項。在《財務與會計》、《中國稅務報》等刊物發表文章數十篇，在***出版社出版作品數十部。曾為眾多中外知名企業成功提供過財稅籌劃或財稅管理、財稅風險防范等服務，也曾為諸多企業董事長、總裁、首席執行官、財務總監、稅務總監、DBA、EMBA、MBA、稅務官員、注冊會計師、注冊稅務師、律師等作演講、授課數百場，參訓單位達數萬家。已為大型企業“量身定做”納稅管理與納稅籌劃內部培訓100多場。
第一章 內部控制管理綜合知識 1
第一節 內部控制基礎知識 1
第二節 內部控制基本規范 38
第二章 組織架構方面內控管理 45
第一節 組織架構管理綜述 45
第二節 組織架構管理細述 68
第三章 人力資源方面內控管理 183
第一節 人力資源管理綜述 183
第二節 人力資源管理過程 188
第四章 發展戰略方面內控管理 266
第一節 發展戰略綜合文案 266
第二節 發展戰略過程管理 275
第五章 社會責任方面內控管理 290
第一節 社會責任管理綜述 290
第二節 社會責任管理細述 298
第六章 企業文化方面內控管理 326
第一節 企業文化管理綜述 326
第二節 企業文化控制專題 331
第七章 資金活動方面內控管理 354
第一節 資金活動 354
第二節 籌資 404
第三節 投資 428
第八章 擔保業務方面內控管理 457
第一節 擔保業務管理綜述 457
第二節 擔保業務過程管理 477
第九章 采購業務方面內控管理 498
第一節 采購業務綜合管理 498
第二節 采購業務流程管理 525
第十章 生產業務方面內控管理 570
第一節 生產環節內控綜述 570
第二節 生產環節內控細述 574
第十一章 研究與開發方面內控管理 595
第一節 研究與開發綜合文案 595
第二節 研究與開發過程管理 611
第十二章 銷售業務方面內控管理 643
第一節 銷售管理綜合文案 643
第二節 銷售管理流程控制 690
第十三章 工程項目方面內控管理 742
第一節 工程項目管理綜合知識 742
第二節 工程項目管理流程控制 776
第十四章 業務外包方面內控管理 831
第一節 業務外包綜合文案 831
第二節 業務外包過程管理 842
第十五章 成本費用方面內控管理 864
第一節 成本費用控制綜述 864
第二節 成本費用控制細述 895
第十六章 合同方面內控管理 919
第一節 合同管理綜述 919
第二節 合同管理流程 940
第十七章 全面預算方面內控管理 964
第一節 全面預算管理綜述 964
第二節 全面預算管理流程 974
第三節 全面預算管理綜合文案 994
第十八章 內部信息傳遞方面內控管理 1000
第一節 內部信息傳遞綜述 1000
第二節 內部信息傳遞過程管理 1014
第十九章 信息系統方面內控管理 1030
第一節 信息系統控制綜述 1030
第二節 信息系統具體控制 1041
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